META
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Reduzir 20% das despesas operacionais (R$ 96,6 milhões) em relação ao triênio anterior (2014/2016)

Prog. de Governo

Projetos Associados:

Execução da Meta



Valor Base 2017 2018 2019 2020 - Projeção para
1° Sem 2° Sem 1° Sem 2° Sem 1° Sem 2° Sem 1° Sem 2° Sem - 2017-2018 2019-2020
Valores acumulados 483 305.96 407.85 - 449 386
Valores por período 305.96 101.89 - 449 386

Status: Em andamento
Último dado disponível: dezembro/2017
Última atualização: fevereiro/2018

  • Ficha TécnicaVer detalhes

    Ponto de partida

    Valor base
    R$ 483 milhões

    Período base
    Média 2014-2016

    Variação 2013-2016
    -11,3% (de R$ 545 milhões para R$ 483 milhões, com correção monetária do IGPM)

    Projeção da meta

    2017-2018
    -7% (R$ 449 milhões mais correção monetária)
    -7% no biênio

    2019-2020
    -20% (R$ 386 milhões mais correção monetária)
    -13% no biênio

    Informações do indicador

    Descrição do indicador
    % de redução das despesas operacionais da Prefeitura.

    Fórmula de cálculo
    (gasto efetivado nos últimos 12 meses)/(gasto médio anual entre 2014-2016) -1

    Notas técnicas

    Inclui gastos públicos com atividades-meio, como bens, suprimentos, serviços terceirizados, aluguéis e despesas com energia, telefonia e água. Somente são computadas quando dizem respeito aos gastos com administração das sedes administrativas - ou seja, não afeta os gastos com escolas, hospitais e outros equipamentos públicos. Detalhamento: considera somente as despesas no Projeto Atividade 2100 (ou seja, exclui-se os gastos com escolas, hospitais e outros equipamentos públicos de atendimento ao cidadão e considera-se apenas os gastos com os prédios administrativos) dos seguintes itens de despesa:• Locação de imóveis • Veículos Leves com Motorista • Guarda, Vigilância e Segurança em Geral • Limpeza e Conservação • Limpeza de Ambientes • Vigilância Ostensiva • Água e Esgoto • Energia Elétrica de Prédios Públicos • Telefonia Fixa • Serviço de Instalação, Ampliação de Sist. de Telefonia/Teleinformática • Taxa Condominial • Veículos Leves • Serviços de Recepção e Portaria • Reprografia e Correlatos - Locação • Manutenção e conservação de bens imóveis • Passagens Aéreas • Pequenas Reformas - Imóveis Administrativos • Telefonia Móvel • Impressão • IPTU • Papel para Copiadora em Geral • Diversos Materiais de Expediente • Outros Materiais de Consumo • Elevadores • Gasolina para veículos • Café • Toner e Cartuchos de Tinta • Diversos Materiais de Copa e Cozinha • Cópias • Açúcar • Materiais para impressão e encadernação • Diversos materiais para manutenção de bens imóveis • Lâmpadas - Imóveis Administrativos • Veículos • Reprografia e Correlatos - Manutenção • Motoristas com Veículos • Bens Móveis • Vagas em Estacionamento • Reatores e Geradores • Peças e Acessórios para Elevadores, Escadas Rolantes e Esteiras • Pneus, Câmaras de Ar ou Protetor de Aro • Peças e acessórios para veículos leves • Diversos materiais para manutenção de veículos • Adiantamento - Inciso VI, Art. 2º, Lei 10.513/88 • Taxa de Manutenção de Elevadores • Hospedagem

    Unidade de medida
    %

    Frequência
    Trimestral

    Fonte
    Secretaria Municipal de Gestão

Informações Adicionais

fevereiro/2018

Este indicador exibe o percentual de economia de gastos de toda a Prefeitura de São Paulo, em relação ao triênio anterior, em valores reais.